Ziekteverzuim, FTE en vacatures
Ziekteverzuim
In de eerste maanden van het tertiaal was het ziekteverzuim net iets lager dan in 2023 (eigenlijk het omgekeerde van wat we zagen in het tweede tertiaal). Ook was het mooi om te constateren dat we in september en oktober zelfs onder de 3% ziekteverzuim scoorden. In de decembermaand schoot het cijfer omhoog en merkten we dat veel collega’s zich ziek meldden als gevolg van griepachtige verschijnselen. De cijfers zagen er als volgt uit:
Het ziekteverzuim lag in het 3e teriaal met 3,55% iets lager ten opzichte van het 2e tertiaal (3,93%).
Aantal medewerkers/fte
Het aantal fte lag in dezelfde orde van grootte als het vorige tertiaal. We bleven hierdoor ruimschoots binnen de gestelde begroting. Het aantal fluctueert omdat het vertrek van medewerkers niet altijd synchroon loopt met de indiensttreding van nieuwe medewerkers.
In onderstaande tabel wordt per afdeling het aantal FTE afgezet ten opzichte van het aantal FTE in de begroting 2024.
| Afdeling | Begroting | 31-12-2024 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
| Woonpunt | 33,69 | 30,39 | -3,30 | |
| Vastgoed | 26,33 | 25,00 | -1,33 | |
| Dagelijks Onderhoud | 28,57 | 28,57 | 0,00 | |
| Bedrijfsvoering | 22,00 | 18,91 | -3,09 | |
| Financiën | 18,17 | 16,82 | -1,35 | |
| Strategie en Beleid | 11,69 | 10,86 | -0,83 | |
| Wijken en Buurten | 21,35 | 18,27 | -3,08 | |
| Planning en Control | 5,28 | 4,78 | -0,50 | |
| Bestuur | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| Loopbaaninitiatief | 1,12 | 1,12 | 0,00 | |
| Totaal FTE | 170,20 | 156,72 | -13,48 |
Het aantal medewerkers bedroeg op 31 december 2024: 180.
Vacatures
De vacatures die in het tweede tertiaal nog liepen (de nrs 1 tot en met 3) zijn inmiddels ingevuld. In het derde tertiaal zijn weer een aantal nieuwe vacatures vacant gekomen. De volgende vacatures zijn in T3 aan de orde geweest. Van onderstaande vacatures zijn 6,55 FTE ingevuld na 31 december 2024.
- Allround onderhoudsmedewerker (extern ingevuld)
- Strategisch HR Adviseur (extern ingevuld)
- Strategisch Adviseur Communicatie en Marketing (extern ingevuld)
- Projectcoördinator Vastgoed (intern ingevuld)
- Huurconsulent (intern en extern ingevuld)
- Allround medewerker wonen (extern ingevuld)
- Technisch medewerker Vastgoed (intern ingevuld)
- Regisseur Wonen en Leefbaarheid (extern ingevuld)
- Ontwikkelaar Vastgoed (extern ingevuld)
Het is mooi om te constateren dat nu ook weer een aantal medewerkers zijn doorgestroomd naar een andere functie bij Accolade.
De per 31 december 2024 uitstaande vacatures omvat 6,55 FTE. Na invulling hiervan na 31 december 2024 komt het personeelsbestand uit op 163 FTE. In de begroting 2025 is gerekend met 165 FTE.