Ziekteverzuim, FTE en vacatures
Ziekteverzuim, FTE en vacatures
Ziekteverzuim
In het derde tertiaal van 2025 was het ziekteverzuim 5,53%. Dit is een lichte daling ten opzichte van het eerste en tweede tertiaal. Echter het is beduidend hoger dan voorgaande jaren (T3 2023: 4,01, T3 2024: 3,55). Het hoge verzuimpercentage dat we in het eerste en tweede tertiaal zagen, heeft zich dus in het derde tertiaal voortgezet. Het verzuim was met name hoog op de afdelingen Strategie en Beleid (16,13%) en Bedrijfsvoering (10,67%). Ook de afdelingen Wijken en Buurten (6,39%) en Woonpunt (5,78%) scoren vrij hoog. Het voortschrijdend gemiddelde liep in het derde tertiaal op tot 5,92%.
Er waren in het derde tertiaal 41 ziekmeldingen, dat is minder dan voorgaande jaren (T3 2023: 68, T3 2024: 47). Het verzuim wordt daarmee hoofdzakelijk veroorzaakt door lang verzuim (>43 dagen). Dit zorgt voor 81,5% van het totale verzuim.
De cijfers zagen er als volgt uit:
Aantal medewerkers/fte
Het aantal fte ligt binnen de gestelde begrotingsnorm. Het aantal fte fluctueert omdat het vertrek van medewerkers niet altijd synchroon loopt met de indiensttreding van nieuwe medewerkers.
Het aantal medewerkers bedroeg op 31 december 2025 183. Dit is exclusief stagiaires en inleen, inclusief Loopbaaninitiatief.
| Afdeling | 31-12-2024 | Begroting | 31-12-2025 | Verschil | Aantal medewerkers |
|---|---|---|---|---|---|
| Woonpunt | 30,39 | 33,13 | 31,95 | -1,18 | 40 |
| Vastgoed | 25,00 | 26,00 | 26,01 | 0,01 | 27 |
| Dagelijks Onderhoud | 28,57 | 28,57 | 27,47 | -1,10 | 28 |
| Bedrijfsvoering | 18,91 | 22,28 | 19,10 | -3,18 | 24 |
| Financiën | 16,82 | 15,96 | 16,38 | 0,42 | 21 |
| Strategie en Beleid | 10,86 | 10,91 | 11,35 | 0,44 | 13 |
| Wijken en Buurten | 18,27 | 21,01 | 19,07 | -1,94 | 21 |
| Planning en Control | 4,78 | 4,78 | 4,78 | 0,00 | 5 |
| Bestuur | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2 |
| Totaal FTE | 155,60 | 164,64 | 158,11 | -6,53 | 181 |
| Loopbaaninitiatief | 1,12 | 1,12 | 1,34 | 0,22 | 2 |
| Totaal FTE | 156,72 | 165,76 | 159,45 | -6,31 | 183 |
Vacatures
De volgende vacatures speelden in T3:
- Sociaal Wijkbeheerder (overloop T2; inmiddels intern ingevuld met voormalig interimmer)
- Medewerker contractonderhoud installaties (overloop T2; inmiddels extern ingevuld)
- Medewerker mutatie (oproep; intern ingevuld)
- Medewerker woningverkoop (loopt extern)
- Bedrijfsjurist(ingevuld)
- Secretaresse(intern ingevuld)
- Bestuursadviseur(loopt)
Daarnaast zijn er vanwege zwangerschap/ziekte/vervanging nog een aantal functies op interimbasis ingevuld, onder andere bij Strategie & Beleid (communicatie), Bedrijfsvoering (secretariaat), Vastgoed (ontwikkeling en projectcoördinatie)en Wijken en Buurten (sociaal wijkbeheer).