Ziekteverzuim, FTE en vacatures
Ziekteverzuim, FTE en vacatures
Ziekteverzuim
In de eerste maanden van het tertiaal was het ziekteverzuim met 6,41% beduidend hoger dan in 2024 (3,74%) en 2023 (3,95%). Dit was in januari zelfs boven de 7 procent. Het daalde wel in de maanden daarna, maar bleef boven de verzuimpercentages van 2024 en 2023. Het verzuim was met name hoog op de afdelingen Woonpunt en Wijken en Buurten. Het voortschrijdend gemiddelde liep in het eerste tertiaal op tot 5,07. Er was een griepgolf in Nederland, die ook bij Accolade merkbaar was. Het kort verzuim was in het eerste tertiaal daardoor wat hoger dan gebruikelijk. Het lang verzuim was hoger dan in voorgaande jaren en zorgt voor bijna 75% van het totaalcijfer, namelijk 4,54%. Alleen het lang verzuim van T1 2025 lag dus al hoger dan het totaal verzuim in T1 2024 en T1 2023. Hier is geen direct aanwijsbare reden voor, het verzuim speelt zich af op diverse afdelingen en heeft uiteenlopende oorzaken.
De cijfers zagen er als volgt uit:
Aantal medewerkers/fte
Het aantal fte ligt hoger dan in het vorige tertiaal. We zaten iets boven de de gestelde begrotingsnorm. Het aantal fte fluctueert omdat het vertrek van medewerkers niet altijd synchroon loopt met de indiensttreding van nieuwe medewerkers.
Het aantal medewerkers bedroeg op 30 april 2025 188.
In onderstaande tabel wordt per afdeling het aantal FTE afgezet ten opzichte van het aantal FTE in de begroting 2025.
| Afdeling | Begroting | 30-04-2025 | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
| Woonpunt | 33,13 | 32,56 | -0,57 | |
| Vastgoed* | 26,00 | 27,68 | 1,68 | |
| Dagelijks Onderhoud | 28,57 | 28,69 | 0,12 | |
| Bedrijfsvoering | 21,89 | 20,58 | -1,31 | |
| Financiën | 15,87 | 16,49 | 0,62 | |
| Strategie en Beleid* | 11,91 | 11,91 | 0,00 | |
| Wijken en Buurten | 21,01 | 20,02 | -0,99 | |
| Planning en Control | 4,78 | 4,78 | 0,00 | |
| Bestuur | 2,00 | 2,00 | 0,00 | |
| Totaal FTE | 165,16 | 164,71 | -0,45 |
Bij Vastgoed en Financiën ligt het aantal FTE hoger dan begroot. Bij Vastgoed wordt dit veroorzaakt door de (tijdelijke) inzet vanuit het Woonpunt, in de vorm van extra ondersteuning voor administratieve werkzaamheden. Bij Financiën zou de parttime ondersteuning vanuit Bedrijfsvoering worden afgebouwd, maar dit loopt langer door. Daarnaast zijn er extra uren om onder andere deelname aan het generatiepact op te vangen. De overschrijding van Dagelijks onderhoud is dusdanig minimaal dat deze niet wordt toegelicht.
Vacatures
De volgende vacatures zijn in T1 aan de orde geweest.
- Planner (extern ingevuld)
- Ontwikkelaar Vastgoed (extern en interim ingevuld)
- Functioneel beheerder (intern ingevuld)
- Medewerker verhuur (intern ingevuld, 2x)
- Allround onderhoudsmedewerker (extern ingevuld, 2x)
- Allround medewerker Wonen (extern ingevuld)
- Tijdelijke adviseur Communicatie (extern ingevuld)
- Medewerker financiële administratie (loopt)