Vervolg risicomanagement in 2025

In 2025 worden de uitwerkingen van de nieuwe of gewijzigde Key Controls besproken met de risico-eigenaren. De Key Controls worden, net als voorgaand jaar, opgesteld door middel van de 6W methode. P&C zal actief in gesprek gaan met de risico-eigenaren om ondersteuning te bieden het implementeren van de beheersmaatregelen in de 1^e lijn die benoemd zijn in de Key Controls. Ook is het bespreken van de voortgang van de beheersing van de risico’s onderdeel van dit gesprek. 

Om meer afdelingen en collega’s te betrekken blijven we workshops geven rondom Soft Controls. We hebben geleerd dat dit nieuwe inzichten met zich mee brengt. Daarnaast worden de workshops goed ontvangen door de deelnemers en verhogen we hiermee het bewustzijn van de collega’s rondom risicomanagement. Ook weten we hierdoor medewerkers actiever betrekken bij het risicomanagement. 

In de 2^e lijn worden interne controles uitgevoerd conform het intern controleplan 2025. Dit intern controleplan is opgenomen in bijlage 3 van dit document. Aan de hand van de resultaten van de interne controles kan worden vastgesteld of de beheersmaatregelen in de 1^e lijn het gewenste effect hebben. In 2025 wordt meer aandacht besteed aan de tijdige uitvoering van de interne controles, de vastlegging van de bevindingen en de totale dossiervorming. Hiermee wordt het risicomanagementproces gedurende het jaar verder verbeterd.